根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及政府信息公開相關(guān)要求，現(xiàn)將榆陽區(qū)農(nóng)業(yè)機械技術(shù)服務(wù)中心（以下簡稱“中心”）2018年度部門決算情況說明如下：

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

榆陽區(qū)農(nóng)業(yè)機械技術(shù)服務(wù)中心是隸屬于榆陽區(qū)人民政府的公益性事業(yè)單位，主要負責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃與政策研究、農(nóng)業(yè)機械新技術(shù)的引進、示范與推廣，農(nóng)機操作人員的技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，農(nóng)機安全監(jiān)督管理與技術(shù)服務(wù)，以及農(nóng)機化項目的組織實施等工作。中心內(nèi)設(shè)綜合辦公室、技術(shù)推廣股、安全監(jiān)理股、培訓(xùn)服務(wù)股等職能部門。

二、2018年度部門決算總體情況

（一）收入支出總體情況
2018年度，中心本年收入總計為XXX萬元（具體數(shù)據(jù)以財政批復(fù)為準，下同），全部為財政撥款收入。本年支出總計為XXX萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與服務(wù)等相關(guān)支出。收支平衡，略有結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計均為XXX萬元。與2017年決算數(shù)相比，收、支總計增加（或減少）XXX萬元，增長（或下降）X%，主要原因是……（說明具體增減原因，如：新增農(nóng)機購置補貼工作經(jīng)費、人員工資正常調(diào)整、特定項目投入等）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出XXX萬元，主要用于以下方面：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類） XXX萬元，主要用于中心在職及離退休人員的基本養(yǎng)老保險繳費等支出。
2. 衛(wèi)生健康支出（類） XXX萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費等支出。
3. 農(nóng)林水支出（類） XXX萬元，為支出的主要部分，其中：
- 事業(yè)運行（項） XXX萬元，用于保障中心日常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括人員工資、辦公費、水電費、差旅費等。

• 技術(shù)推廣與培訓(xùn)（項） XXX萬元，專門用于農(nóng)業(yè)機械化新技術(shù)、新機具的示范推廣，組織農(nóng)機手操作、維修技能培訓(xùn)，開展田間技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)等活動。

• 其他農(nóng)林水支出（項） XXX萬元，用于特定農(nóng)機化項目配套、安全生產(chǎn)宣傳等方面。

四、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為XXX萬元，完成年初預(yù)算的XX%。其中：因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出XXX萬元，主要用于農(nóng)機技術(shù)下鄉(xiāng)服務(wù)、安全巡查等車輛的燃料費、維修費、保險費等；公務(wù)接待費支出XXX萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)、兄弟單位交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的費用。與2017年決算數(shù)相比，“三公”經(jīng)費支出減少XXX萬元，下降X%，中心嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制相關(guān)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度，中心機關(guān)運行經(jīng)費支出XXX萬元，主要用于維持單位日常辦公、開展業(yè)務(wù)活動所需的辦公耗材、郵電費、交通費等支出。

（二）政府采購支出情況
2018年度，中心政府采購支出總額XXX萬元，其中：政府采購貨物支出XXX萬元（如購置必要的技術(shù)檢測設(shè)備、信息化設(shè)備等），政府采購服務(wù)支出XXX萬元（如委托專業(yè)機構(gòu)進行項目評估、信息系統(tǒng)維護等）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，中心共有車輛X輛，均為業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備X臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中心對2018年度涉及的重點項目支出，如“農(nóng)機技術(shù)推廣與培訓(xùn)”項目開展了績效自評。通過項目實施，有效提升了全區(qū)主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平，培訓(xùn)農(nóng)機技術(shù)人員及操作手XXX人次，促進了農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收，社會效益和經(jīng)濟效益顯著，基本達到了預(yù)期績效目標。

六、名詞解釋

1. 財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

特此說明。

榆陽區(qū)農(nóng)業(yè)機械技術(shù)服務(wù)中心
（示例日期：2019年X月X日）